Faktúry

Číslo faktúryČíslo faktúry dodávateľaIČO dodávateľaSumaMenaPopisDátum vystaveniaDátum splatnostiDátum úhrady
13/202420240023232208920.00EURnákupné poukážky dochodcom20.01.202420.01.202409.02.2024
12/2024202401324478389276.80EURutierka rolka23.01.202430.01.202409.02.2024
11/20242401013784038080.00EURmonitorovacia správa cyklotrasa Dunajský Klátov04.01.202418.01.202409.02.2024
10/20247642734659366772812558.39EURel.energia17.01.202430.01.202405.02.2024
9/202420240000134641132131.70EURtoner11.01.202416.01.202419.01.2024
8/202412202401524403148358.80EURGDPR10.01.202420.01.202419.01.2024
7/2024202400132326271220.00EURnákupné poukážky dochodcom08.01.202415.01.202419.01.2024
6/202420240100132303386180.00EURpráca s plošinou10.01.202424.01.202419.01.2024
5/202427567660903569727070.50EURpaušál15.01.202429.01.202419.01.2024
4/202462400277103595461216.00EURinternet10.01.202424.01.202419.01.2024
3/20242024000147445793150.00EURúdržba webstránky03.01.202413.01.202415.01.2024
2/202420240001507359691292.82EURmontáž08.01.202422.01.202419.01.2024
1/20242202414152134250.00EURkrtkovanie03.01.202417.01.202415.01.2024