Faktúry

Číslo faktúryČíslo faktúry dodávateľaIČO dodávateľaSumaMenaPopisDátum vystaveniaDátum splatnostiDátum úhrady
247/2025251000936265829615.00EURprenájom ozvučenia-MŠ26.06.202503.07.202510.07.2025
246/20251120202536846244369.00EURMonitorovacia správa "Prístavba materskej školy Veľké Dvorníky" 27.06.202512.07.202510.07.2025
245/2025032025339360643700.00EURVypracovanie projektu "turistický chodník Veľké Dvorníky"27.06.202527.07.202514.07.2025
244/202533250040736245488425.00EURprepravné služby- vláčik-deň detí30.06.202514.07.202510.07.2025
243/20252025003936233315270.60EURosobný doprava autobusom - predškoláci18.06.202502.07.202510.07.2025
242/20252025091835975946147.60EURel.podpis24.06.202508.07.202510.07.2025
241/202520250365522447484.87EURel.podpis24.06.202508.07.202510.07.2025
240/202584/202531870236207.45EURčlenské16.06.202501.07.202514.07.2025
239/20252025001650735969884.62EURoprava verejného osvetlenia a verejného rozhlasu24.06.202508.07.202510.07.2025
238/2025202514404478389243.70EURčistiace potreby MŠ24.06.202501.07.202510.07.2025
237/20252025227580327826336.60EURvšeobecný materiál VZ17.06.202501.07.202523.06.2025
236/202520250000635467134210.00EURRekreačné služby-MŠ predškoláci23.06.202507.07.202523.06.2025
235/2025N17F0000550016485228.00EURvstupenky - predškoláci MŠ23.06.202507.07.202523.06.2025
234/20258521022068365509496.77EURvodné - stočné cintorín13.06.202530.06.202523.06.2025
233/20258521022033365509499.37EURvodné - stočné požiarná zbrojnica13.06.202530.06.202523.06.2025
232/20258521022605365509492090.73EURvodné - stočné MŠ13.06.202530.06.202523.06.2025
231/2025852102260336550949352.45EURvodné - stočné 12BJIII13.06.202530.06.202523.06.2025
230/2025852102260136550949-491.53EURvodné - stočné ihrisko13.06.202530.06.202518.06.2025
229/2025852102206136550949299.70EURvodné - stočné OCU13.06.202530.06.202523.06.2025
228/2025852102205936550949866.10EURvodné - stočné 12BJI23.06.202507.07.202523.06.2025